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自治区北部湾办公室2016年部门预算

[ 来源:广西北部湾经济区和东盟开放合作办公室     更新时间:2016/2/18 ]
 

第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2016年收入支出总体情况

  (一)收入预算说明。

  2016年收入总预算108432.3万元,同比增加107044.7万元,同比增长77.14%。

  公共财政预算拨款108432.3万元,同比增加107044.7万元,同比增长77.14%。其中:经费拨款108432.3万元,同比增加107044.7万元,同比增长77.14%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:专项收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

  政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

  纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

  上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:公共财政预算拨款结转0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

  (二)支出预算说明。

  2016年支出总预算108432.3万元,基本支出525.3万元,占支出总预算的0.48%,同比增加145.7万元,同比增长38.38%;项目支出107907万元,占支出总预算的99.52%,同比增加106899万元,同比增长10605.06%。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

  “201一般公共服务支出”类科目4371.67万元,占支出总预算4.03%,同比增加3028.22万元,增长225.41%;

  “210医疗卫生与计划生育支出”类科目24.25万元,占支出总预算0.02%,同比增加6.59万元,增长3.73%;

  “221住房保障支出”类科目36.38万元,占支出总预算0.03%,同比增加9.89万元,增长37.33%。

  “212城乡社区支出”类科目104000万元,占支出总预算95.91%,同比增加104000万元,增长100%。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

  基本支出预算525.3万元,占支出总预算0.48%,同比增加145.7万元,增长38.38%。

  工资福利支出预算388.02万元,占基本支出预算73.87%,同比增加149.62万元,增长62.76%。

  商品和服务支出预算85.74万元,占基本支出预算16.32%,同比减少17.93万元,下降17.29%。

  对个人和家庭的补助支出预算51.54万元,占基本支出预算9.81%,同比增加14.01万元,增长37.33%。

  (2)项目支出预算。

  项目支出预算107907万元,占支出总预算99.51%,同比增加106899万元,增长10605.06%。

  二、2016年部门财政拨款支出预算情况

  2016年度财政拨款支出108432.3万元,其中:基本支出525.3万元, 项目支出107907万元。按支出功能分类科目划分至“项”级科目,共分为6类,其中:

  “2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)”科目464.67万元,占支出总预算0.43%,同比增加129.22万元,增长38.52%;

  “2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”科目907万元,占支出总预算0.84%,同比减少101万元,下降10.02%;

  “2100501行政单位医疗”科目24.25万元,占支出总预算0.02%,同比增加6.59万元,增长3.73%;

  “2210201住房公积金”科目36.38万元,占支出总预算0.03%,同比增加 9.89万元,增长 37.33%。

  “2011008引进人才费用”科目3000万元,占支出总预算2.77%,同比增加3000万元,增长100%。

  “2120399其他城乡社区公共设施支出”科目104000万元,占支出总预算的95.91%,同比增加104000万元,增长100%。

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  责任编辑:王勇     
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