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广西壮族自治区北部湾经济区和东盟开放合作办公室2018年部门预算

[ 来源:广西北部湾经济区和东盟开放合作办公室     更新时间:2018-2-23 17:31:47 ]
 

三、收入支出预算说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算41038.4万元(不含补助市县),同比增加15010.78万元,同比增长57.67%,收入预算资金来源全部为一般预算拨款。其中:基本收入预算750.57万元,项目收入预算40287.83万元。收入增加的主要原因是根据预算安排,专项资金减少了补助市县部分,编入本级,导致本级收入预算增加,补助市县的预算67570万元不在本处反映。

(二)支出预算说明

2018年支出预算41038.4万元(不含补助市县),同比增加15010.78万元,同比增长57.67%,支出预算资金来源全部为一般预算拨款。其中:基本支出预算750.57万元,占支出总预算的1.83%,同比增加56.2万元,增长8.09%,增长的主要原因是工资性支出增加及社会保障性支出增加;项目支出预算40287.83万元(不含补助市县),同比增加14954.58万元,增长59.03%,占支出总预算的98.17%,同比增加的主要原因是根据预算安排,专项资金减少了补助市县部分,编入本级,导致本级支出预算增加,补助市县的预算67570万元不在本处反映。

2018年含补助市县支出预算67570万元,根据财政厅的要求我们将广西北部湾经济区专项资金的一部分(67570万元)按照预估的数据编入到了补助市县的预算。

1.按支出功能分类科目说明

(1)“201一般公共服务支出”科目1406.58万元,占支出总预算的3.43%,同比减少1267.41万元,主要原因是今年北部湾人才专项和重大产业专项合并为北部湾经济区专项资金,原来编入本科目的人才专项统一编在“212城乡社区支出”科目。

(2)“208社会保障和就业支出”科目90.50万元,占支出总预算0.22%。

(3)“210医疗卫生与计划生育支出”科目37.06万元,占支出总预算0.09%,同比增加8.63万元,增长30.36%。

(4)“212城乡社区支出”科目39450万元,占支出总预算96.13%,增加16250万元,主要原因是根据财政要求专项资金减少了补助市县部分,编入本级。

(5)“221住房保障支出”科目54.24万元,占支出总预算0.13%,同比增长0.24万元。

2.按支出结构分类说明

(1)基本支出预算

基本支出的工资福利支出预算550.23万元,占支出总预算的1.34%,同比增加95.3万元,增长20.95%。其中:在编在职人员工资性支出(财政统发)368.53万元,在编在职人员医疗保险37.06万元,在编在职人员养老保险90.4万元,住房公积金54.24万元。

基本支出的商品和服务支出预算177.29万元,同比增加10.07万元,增加6.02%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出23.05万元。

(2)项目支出预算

项目支出预算40287.83万元(不含补助市县),占支出总预算的98.17%,持平。根据财政厅的要求我们将广西北部湾经济区重大产业发展专项资金和北部湾重大人才专项资金的一部分(67570万元)按照预估的数据编入到了补助市县的预算,此部分不在本级支出预算反映。

2018年含补助市县支出预算67570万元。

(3)三公经费预算说明

自治区北部湾办因公出国(境)经费安排100万元,比2017年持平。公务接待费预算13.1万元,比2017年减少,主要是预计公务接待事项有所减少。公务用车运行维护费11.55万元与2017年持平,该预算根据车改后的保留车辆数由财政直接核定。

(4)机关运行经费及说明

2018年安排机关运行经费安排357.69万元,主要是基本支出的商品服务支出安排166.69万元,项目支出中会议费安排40万元,物业及网络专线租赁等126万元,办公设备购置25万元。

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  责任编辑:张芳     

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