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自治区北部湾办公室2014年部门预算、“三公”经费预算

[ 来源:广西北部湾办公室     更新时间:2014/3/25 ]
 

广西壮族自治区人民政府北部湾(广西)

经济区规划建设管理委员会办公室

2014年部门预算、“三公”经费预算

  第一部分:部门概况

  一、单位基本情况

  广西壮族自治区人民政府北部湾(广西)经济区规划建设管理委员会是广西壮族自治区党委、自治区人民政府为加快以南宁、北海、防城港、钦州以及玉林、崇左部分行政区域为范围的北部湾(广西)经济区全面开放开发而成立的一个自治区人民政府派出机构,下设办公室为管委会的常设办事机构,属于全额拨款的正厅级行政单位。北部湾(广西)经济区规划建设管理委员会办公室于2006年3月22日正式挂牌成立,主要职能如下:

  (一)统筹组织制定经济区经济社会发展总体规划和重大产业发展、城镇群建设及土地利用等规划。

  (二)组织制定港、路、水、电等重大基础设施发展规划,组织和管理重大基础设施和重大产业项目的建设。

  (三)授权负责管理和整合港口、铁路等重要资源和国有资源,组建和管理港口、铁路建设和经营公司,促进经济区路港一体化发展。

  (四)统筹管理经济区岸线资源的开发利用,负责组织审定利用岸线资源的重大建设项目。

  (五)组织经济区建设的宣传推介工作。

  (六)筹集、管理和安排使用经济区建设发展专项资金。

  (七)研究提出加快经济区开发建设的政策措施。

  (八)自治区人民政府赋予的其他职责。

  广西壮族自治区人民政府北部湾(广西)经济区规划建设管理委员会办公室是一级预算单位,没有下属单位。

  2014年部门预算单位1个,即:广西壮族自治区人民政府北部湾(广西)经济区规划建设管理委员会办公室本级。

  二、人员构成情况

  北部湾(广西)经济区规划建设管理委员会办公室下设6个职能处,分别是:综合处、规划处、项目管理处、路港管理处、政策研究与宣传处、国际合作处。

  办公室行政编制39人,后勤事业编制1人,聘用人员控制数5人。

  至2013年12月底,办公室实有人数48人,其中:行政在编人员34人(包括正厅级干部2人,副厅级干部4人,正处级干部6人,副处级干部5人,正科级干部15人,副科级干部1人,试用期干部1人);聘用控制数编制工勤人员(司机)5人;聘用人员9人。

  第二部分:“部门收支预算总表”、“部门财政拨款支出表”、“部门项目支出补助市县预算表”、“部门公共财政拨款‘三公’经费预算表”

部门财政拨款支出表(公开财政预算拨款)   
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部门项目支出补助市县预算表(公共财政拨款)
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部门公共财政拨款“三公”经费预算表
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注:预算数按在基本支出和项目支出中安排的“三公”经费合计数填列。

  第三部分:2014年部门预算、“三公”经费预算报表说明

  一、2014年收支总体情况

  (一)收入预算说明

  2014年收入总预算1706.31万元,同比减少13.11万元,同比下降0.76%。

  公共财政预算拨款1706.31万元,同比减少13.11万元,同比下降0.76 %。其中:经费拨款1706.31万元,同比减少13.11万元,同比减少0.76%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0%,其中:专项收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

  政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

  纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降) 0%。

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

  上年结余收入27万元,同比增加27万元,增长(减少) %,其中:公共财政预算拨款结转27万元,同比增加27万元,增长      (减少)  %。

  (二)支出预算说明

  2014年支出总预算1706.31万元,基本支出349.31万元,占支出总预算的20.47 %,同比增加29.89万元,同比增加9.36%;项目支出1357万元,占支出总预算的79.53 %,同比减少43万元,同比下降 3.07 %。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

  “201一般公共服务”类科目1663.73万元,占支出总预算97.50%,同比减少 17.74 万元,下降 1.06 %;

  “210医疗卫生”类科目17.03万元,占支出总预算1%,同比增加 1.85 万元,增长 12.19 %;

  “221住房保障”类科目25.55万元,占支出总预算1.5%,同比增加 2.78 万元,增长 12.21 %。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

  基本支出预算349.31万元,占支出总预算20.47%,同比增加 29.89 万元,增长 9.36 %。

  工资福利支出预算229.91万元,占基本支出预算 65.82 %,同比增加 25.01 万元,增长12.21 %。

  商品和服务支出预算89.04万元,占基本支出预算 25.49 %,同比增加 1.9 万元,增长 2.18 %。

  对个人和家庭的补助支出预算30.36 万元,占基本支出预算 8.69 %,同比增加 2.98 万元,增长 10.88 %。

  (2)项目支出预算。

  项目支出预算1357万元,占支出总预算79.53%,同比减少 43万元,下降 3.07 %。

  二、2014年部门财政拨款支出预算情况

  2014年度财政拨款支出1706.31万元,其中:基本支出349.31万元, 项目支出1357万元。按支出功能分类科目划分至项级科目,共分为4类,其中:

  “2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)”科目306.73万元,占支出总预算17.97%,同比增加 25.26 万元,增长 8.97 %;

  “2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”科目1357万元,占支出总预算79.53%,同比减少 43 万元,下降 3.07 %;

  “2100501行政单位医疗”科目17.03万元,占支出总预算1%,同比增加 1.85 万元,增长 12.19 %;

  “2210201住房公积金”科目25.55万元,占支出总预算1.5%,同比增加 2.78 万元,增长 12.21 %。

  三、2014年项目支出预算补助市县情况

  根据《关于编制自治区本级2014年部门预算的通知》(桂财预〔2013〕118号)中关于改革自治区本级安排补助市县支出年初预算编列方式的要求,2014年度补助市县的项目不再列入本部门的部门预算,只作为预算附表单独列示。

  2014年公共财政拨款补助市县项目支出 0 万元。

  四、2014年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

  (一)因公出国(境)经费2014年预算 151.22 万元,同比减少 3.93 万元,下降 2.6 %。主要是根据广西北部湾经济区开放开发工作重点,组织各市及各重点产业园区赴国(境)外举办宣传推介活动。根据《广西北部湾经济区人才发展规划(2008-2015)》,加强北部湾经济区高级管理人才培养,组织开展国(境)外东盟合作、港口管理、保税物流、海洋产业等专题培训,为广西北部湾经济区持续科学发展提供智力支持。

  (二)公务接待费2014年预算 47.64 万元,同比增加 0.07 万元,增长 0.15 %。主要是接待国内外到广西北部湾经济区调研、考察、参观的各级政府代表团和知名企业、客商。

  (三)公务用车费2014年预算 27.58 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) %。其中:

  1. 公务用车运行维护费2014年预算 27.58 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) %。主要是按照部门预算定额标准核定本办8辆在编公务车辆运行维护费用,其中: 5辆轿车费用16.56万元, 1辆中巴车和2辆越野车费用11.02万元。

  2. 公务用车购置2014年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) %。


  责任编辑:王勇     
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