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自治区北部湾办公室2013年部门预算

[ 来源:自治区北部湾办公室     更新时间:2013-3-25 14:40:08 ]
 
 广西壮族自治区人民政府北部湾(广西)

经济区规划建设管理委员会办公室

2013年部门预算编制说明

  第一部分:部门概况

  一、单位基本情况

  广西壮族自治区人民政府北部湾(广西)经济区规划建设管理委员会是广西壮族自治区党委、自治区人民政府为加快以南宁、北海、防城港、钦州以及玉林、崇左部分行政区域为范围的北部湾(广西)经济区全面开放开发而成立的一个自治区人民政府派出机构,下设办公室为管委会的常设办事机构,属于全额拨款的正厅级行政单位。北部湾(广西)经济区规划建设管理委员会办公室于2006年3月22日正式挂牌成立,主要职能如下:

  (一)统筹组织制定经济区经济社会发展总体规划和重大产业发展、城镇群建设及土地利用等规划。

  (二)组织制定港、路、水、电等重大基础设施发展规划,组织和管理重大基础设施和重大产业项目的建设。

  (三)授权负责管理和整合港口、铁路等重要资源和国有资源,组建和管理港口、铁路建设和经营公司,促进经济区路港一体化发展。

  (四)统筹管理经济区岸线资源的开发利用,负责组织审定利用岸线资源的重大建设项目。

  (五)组织经济区建设的宣传推介工作。

  (六)筹集、管理和安排使用经济区建设发展专项资金。

  (七)研究提出加快经济区开发建设的政策措施。

  (八)自治区人民政府赋予的其他职责。

  广西壮族自治区人民政府北部湾(广西)经济区规划建设管理委员会办公室是一级预算单位,没有下属单位。

  2013年部门预算单位1个,即:广西壮族自治区人民政府北部湾(广西)经济区规划建设管理委员会办公室本级。

  二、人员构成情况

  北部湾(广西)经济区规划建设管理委员会办公室下设6个职能处,分别是:综合处、规划处、项目管理处、路港管理处、政策研究与宣传处、国际合作处。

  办公室行政编制38人,后勤事业编制1人,聘用人员控制数5人。

  至2012年9月底止,办公室实有人数46人,其中:行政在编人员32人(包括正厅级干部1人,副厅级干部4人,正处级干部7人,副处级干部4人,正科级干部14人,副科级干部2人);聘用控制数编制的司机5人;聘用人员9人。

第二部分:“部门收支预算总表”和“部门财政拨款支出表”

部门收支预算总表(简表)  

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部门财政拨款支出表(公开财政预算拨款)

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第三部分:2013年部门预算报表说明

  一、2013年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2013年收入总预算1719.42万元,同比增加97.56万元,同比增长6.02%。

  公共财政预算拨款1719.42万元,同比增加97.56万元,同比增长6.02 %。其中:经费拨款1719.42万元,同比增加97.56万元,同比增长6.02%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0%,其中:专项收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

  政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

  纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降) 0%。

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

  (二) 支出预算说明。

  2013年支出总预算1719.42万元,基本支出319.42万元,占支出总预算的18.58 %,同比减少2.44万元,同比下降0.76%;项目支出1400万元,占支出总预算的81.42 %,同比增加100万元,同比增长 7.69 %。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

  “201一般公共服务”类科目1681.47万元,占支出总预算97.79%,同比增加 90.8 万元,增长 5.71 %;

  “210医疗卫生”类科目15.18万元,占支出总预算0.88%,同比增加 7.62 万元,增长 100.79 %;

  “221住房保障”类科目22.77万元,占支出总预算1.33%,同比减少 0.86 万元,下降 3.64 %。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

  基本支出预算319.42万元,占支出总预算18.58%,同比减少 2.44 万元,下降 0.76 %。

  工资福利支出预算 204.9 万元,占基本支出预算 11.92 %,同比增加 0.44 万元,增长2.15 %。

  商品和服务支出预算 87.14 万元,占基本支出预算 5.07 %,同比减少 1.91 万元,下降 2.19 %。

  对个人和家庭的补助支出预算 27.38 万元,占基本支出预算 1.59 %,同比减少 0.97 万元,下降 3.42 %。

  (2)项目支出预算。

  项目支出预算1400万元,占支出总预算81.42%,同比增加 100万元,增长 7.69 %。

  二、2013年部门财政拨款支出预算情况

  2013年度财政拨款支出 1719.42 万元,其中:基本支出 319.42 万元, 项目支出 1400 万元。按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

  “20103政府办公厅(室)及相关机构事务”科目1681.47万元,占支出总预算97.79%,同比增加 90.8 万元,增长 5.71 %;

  “21005医疗保障”科目15.18万元,占支出总预算0.88%,同比增加 7.62 万元,增长 100.79 %;

  “22102住房改革支出”科目22.77万元,占支出总预算1.33%,同比减少 0.86 万元,下降 3.64 %。

  责任编辑:王勇     

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